| 项目 | 项目内容 | 基本要求 | 标准 分值 |
评分方法 | 扣分原因 | 得分 |
| 一、工作机制（20分） | 制度 | 建立相关工作制度，涵盖对体系的考核评价、持续改进的要求，对考核工作的责任分工、工作流程、整改落实、总结分析、绩效管理、改进完善等内容作出规定并落实 | 20 | 查资料。未建立制度不得分；制度缺1项内容扣1分；1项未按制度执行扣1分 | ||
| 二、考核评价（40分） | 检查评价 | 每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，归纳分析问题或隐患产生的根源，制定改进措施并落实 | 20 | 查资料。总结缺1次扣4分；未归纳分析或制定改进措施1次扣2分；措施1条未落实扣1分 | |
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| 内部考核 | 每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果，分解落实责任，纳入有关部门、人员绩效考核 | 20 | 查资料。1次未分解责任或纳入绩效管理扣3分 | |||
| 三、持续改进（40分） | 持续改进 | 1.每年底由煤矿矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。分析工作的依据应包含但不限于以下方面： （1）安全生产目标考核结果； （2）安全承诺考核结果； （3）安全生产责任制考核结果； （4）标准化内部自查和外部检查考核情况； （5）国家政策、法规、标准变化调整情况； （6）年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况； （7）职工诉求； （8）本矿生产安全事故情况 |
20 | 查资料。矿长未组织或未分析不得分；未形成报告扣8分；分析报告不符合实际扣5分；缺1项依据扣2分 | ||
| 2.依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划 | 20 | 查资料。未制定调整方案不得分；方案不符合要求或未按照方案进行调整，1项扣2分 | ||||
| 得分合计： 缺项： 分，得分： 分，折算得分： 分 | ||||||