项目 | 项目内容 | 基本要求 | 标准 分值 |
评分方法 | 扣分原因 | 得分 |
一、工作机制(20分) | 制度 | 建立相关工作制度,涵盖对体系的考核评价、持续改进的要求,对考核工作的责任分工、工作流程、整改落实、总结分析、绩效管理、改进完善等内容作出规定并落实 | 20 | 查资料。未建立制度不得分;制度缺1项内容扣1分;1项未按制度执行扣1分 | ||
二、考核评价(40分) | 检查评价 | 每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结,归纳分析问题或隐患产生的根源,制定改进措施并落实 | 20 | 查资料。总结缺1次扣4分;未归纳分析或制定改进措施1次扣2分;措施1条未落实扣1分 | |
|
内部考核 | 每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果,分解落实责任,纳入有关部门、人员绩效考核 | 20 | 查资料。1次未分解责任或纳入绩效管理扣3分 | |||
三、持续改进(40分) | 持续改进 | 1.每年底由煤矿矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析,衡量规章制度、规程措施的有效性,形成体系运行分析报告。分析工作的依据应包含但不限于以下方面: (1)安全生产目标考核结果; (2)安全承诺考核结果; (3)安全生产责任制考核结果; (4)标准化内部自查和外部检查考核情况; (5)国家政策、法规、标准变化调整情况; (6)年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况; (7)职工诉求; (8)本矿生产安全事故情况 |
20 | 查资料。矿长未组织或未分析不得分;未形成报告扣8分;分析报告不符合实际扣5分;缺1项依据扣2分 | ||
2.依据体系运行分析报告,按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容,形成调整方案,明确责任人、完成时限,指导下一年度体系运行,明确保持、提升标准化管理体系等级的规划 | 20 | 查资料。未制定调整方案不得分;方案不符合要求或未按照方案进行调整,1项扣2分 | ||||
得分合计: 缺项: 分,得分: 分,折算得分: 分 |